In onderstaand overzicht zijn per programma de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2024 tot en met 2027 opgenomen.
- is een nadeel | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
01 Sociaal domein | lasten | 30.393 | 30.433 | 29.412 | 29.291 |
01 Sociaal domein | baten | 5.574 | 5.574 | 5.574 | 5.574 |
saldo | -24.819 | -24.859 | -23.838 | -23.717 | |
02 Onderwijs en ontplooiing | lasten | 7.496 | 7.268 | 7.158 | 6.967 |
02 Onderwijs en ontplooiing | baten | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
saldo | -5.906 | -5.678 | -5.568 | -5.377 | |
03 Economie en duurzaamheid | lasten | 1038 | 888 | 888 | 813 |
03 Economie en duurzaamheid | baten | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 |
saldo | 140 | 290 | 290 | 365 | |
04 Openbare ruimte | lasten | 20.862 | 20.366 | 20.175 | 19.915 |
04 Openbare ruimte | baten | 9.548 | 9.594 | 9.176 | 9.170 |
saldo | -11.314 | -10.772 | -10.999 | -10.745 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | lasten | 19.970 | 13.628 | 9.126 | 7.123 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | baten | 18.550 | 12.453 | 6.473 | 4.462 |
saldo | -1.420 | -1.175 | -2.653 | -2.661 | |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | lasten | 7.376 | 7.402 | 7.476 | 7.283 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | baten | 721 | 721 | 721 | 629 |
saldo | -6.655 | -6.681 | -6.755 | -6.654 | |
Saldo van de programma's | lasten | 87.135 | 79.985 | 74.235 | 71.392 |
baten | 37.161 | 31.110 | 24.712 | 22.603 | |
saldo | -49.974 | -48.875 | -49.523 | -48.789 | |
07 Overhead | lasten | 11.364 | 11.257 | 11.179 | 10.676 |
07 Overhead | baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
saldo | -11.364 | -11.257 | -11.179 | -10.676 | |
08 Algemene dekkingsmiddelen | lasten | 1.422 | 3.559 | 6.010 | 9.198 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | baten | 63.755 | 66.329 | 63.892 | 65.100 |
saldo | 62.333 | 62.770 | 57.882 | 55.902 | |
Saldo voor bestemming | lasten | 99.921 | 94.801 | 91.424 | 91.266 |
baten | 100.916 | 97.439 | 88.604 | 87.703 | |
saldo | 995 | 2.638 | -2.820 | -3.563 | |
Mutaties reserves | lasten | 5.997 | 6.615 | 2.854 | 2.792 |
baten | 5.002 | 3.978 | 4.438 | 3.786 | |
saldo | -995 | -2.637 | 1.584 | 994 | |
Saldo na bestemming | lasten | 105.918 | 101.416 | 94.278 | 94.058 |
baten | 105.918 | 101.417 | 93.042 | 91.489 | |
saldo | 0 | 0 | -1.237 | -2.571 |