Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 |
2.1 Verkeer en vervoer | -5.039 | -6.008 | 7.325 | 256 | -7.069 | -6.812 | -7.100 | -7.228 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -3.546 | -3.771 | 4.325 | 86 | -4.238 | -4.003 | -3.950 | -3.928 |
7.2 Riolering | 676 | 630 | 2.491 | 3.142 | 651 | 652 | 652 | 652 |
7.3 Afval | 821 | 937 | 4.164 | 5.112 | 948 | 948 | 948 | 948 |
7.4 Milieubeheer | -868 | -1.040 | 1.982 | 415 | -1.567 | -1.519 | -1.511 | -1.150 |
7.5 Begraafplaatsen | -49 | -27 | 576 | 538 | -38 | -38 | -38 | -38 |
Totaal saldo van baten en lasten | -8.004 | -9.279 | 20.862 | 9.548 | -11.314 | -10.772 | -10.999 | -10.745 |
Reservemutatie | -1.059 | 977 | 3.314 | 3.923 | 609 | 364 | 519 | 514 |
Resultaat | -9.063 | -8.302 | 24.176 | 13.471 | -10.705 | -10.408 | -10.480 | -10.231 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2023 | -9.620 | -9.678 | -9.710 | -9.808 |
1e Wijziging programmabegroting - CUP 2023 | -463 | -443 | -443 | |
Kadernota 2024 | -375 | 65 | 153 | 170 |
MPG 2023 | 50 | 18 | ||
Begroting 2024 | ||||
Kapitaallasten | 284 | 154 | 84 | -65 |
Opstellen Deltaplan van pr3 naar pr4 | -100 | |||
Actualisatie beheerslasten MPP | -45 | -90 | -130 | -95 |
Indexering | -203 | -202 | -202 | -201 |
Kostentoerekening | -232 | -232 | -232 | -232 |
Saldo Programmabegroting 2024 | -10.705 | -10.408 | -10.480 | -10.231 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
CUP 2023
Het raadsprogramma 2022-2026 is vertaald in een College-agenda. De budgetten die nodig zijn voor de uitvoering ervan zijn gealloceerd binnen de programmabegroting. Hiervoor heeft de raad op 3 november 2022 een begrotingswijziging vastgesteld.
Kadernota 2024
Op 6 juli 2023 heeft de raad de Kadernota 2024 vastgesteld en besloten de daarin opgenomen mutaties overeenkomstig te verwerken in de programmabegroting 2024.
MPG 2023
Op 6 juli 2023 heeft de raad de geactualiseerde Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2023 vastgesteld en besloten de bijbehorende mutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2023 en verder.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2024’
Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Opstellen Deltaplan
Dit betreft een budgetneutrale bijstelling van het budget ten behoeve van het opstellen van het Deltaplan van programma 4 Openbare ruimte naar Programma 3 Economie en duurzaamheid.
Loon- en prijscompensatie (indexering)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2024’ Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2024’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.