Dienstverleningsbijdrage
In de begroting 2024 is een dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen opgenomen van afgerond € 19,4 miljoen. Wijzigingen worden, binnen de kaders van het budgetrecht, vastgelegd in opdrachtbrieven.
Voor dit bedrag realiseert de AA-organisatie de producten en diensten zoals opgenomen in de programmabegroting. Hierover vindt periodiek afstemming plaats, waarbij extra aandacht is voor sturing op de belangrijkste te realiseren producten en diensten. De programmabudgetten zijn niet overgedragen aan de AA-organisatie.
In onderstaand overzicht is het verloop van de dienstverleningsbijdrage weergegeven.
Naast de dienstverleningsbijdrage worden de ambtelijke kosten voor projecten, woningbouw en buitenruimte separaat in rekening gebracht en toegerekend aan deze projecten.
Dienstverleningsbijdrage van de Gemeente Aalsmeer aan de Gemeente Amstelveen | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dienstverleningsbijdrage Begroting 2023 | 16.963.500 | 16.963.500 | 16.963.500 | 16.963.500 |
Mutaties na programmabegroting 2023 | ||||
Extra inzet waterveiligheid 2 x BOA | -190.200 | -190.200 | -190.200 | -190.200 |
Besparingen Publiekszaken receptie en vrijdagmiddag | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 |
Inzet 0,33 vte gedragswetenschapper/kwaliteitsmedewerker | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
Inzet op praktijkondersteuning huisartsen | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
Grip op schoolverzuim | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Contractmanagement jeugd bijdrage Aalsmeer/herwaardering | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Digitale dienstverlening | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
Teamleider vergunningen aandeel Aalsmeer | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
ICT bijdrage aan Amstelveen strucureel | 185.000 | 235.000 | 265.000 | 265.000 |
Dienstverleningsbijdrage conform opdrachtbrief 21-02-2023 | 17.222.900 | 17.272.900 | 17.302.900 | 17.302.900 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e Burap 2023 | ||||
Inzet GGZ expertise in sociaal team | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
0,22 fte procesregisseur & 0,14 fte gedragswetenschapper | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
Aanvulling CAO 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Dienstverleningsbijdrage conform 1e burap 2023 | 17.291.200 | 17.341.200 | 17.371.200 | 17.371.200 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage Kadernota 2024 | ||||
Inzet 0,33 vte gedragswetenschapper (naar limitatieve lijst in 2024/2025) | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
Werkmakelaar 2 vte Bijdrage Aalsmeer | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
Amstelveen-loket/Sociaal loket bijdrage Aalsmeer | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
Indicaties WMO en 1 vte adm ondersteuning bijdrage Aalsmeer | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
Indicaties WMO 1,5 vte indicatieadviseurs Aalsmeer | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
Omgevingsmanagement en dienstverlening bijdrage Aalsmeer | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Ambtelijke capaciteit wonen bijdrage Aalsmeer | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Wet Open Overheid gerelateerde kosten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Structurele inzet ondermijning | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Kadernota 2024 | 17.691.700 | 17.741.700 | 17.771.700 | 17.771.700 |
Aanvullingen dienstverleningsbijdrage Kadernota 2024 | ||||
Ontwikkeling reisdocumenten | 112.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
Uitbreiding griffie | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Opkoopbescherming vergunningverlening | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
Opkoopbescherming handhaving | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
Indexering 2024 | 1.545.200 | 1.549.600 | 1.552.200 | 1.552.200 |
Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2024 | 19.373.600 | 19.428.000 | 19.460.600 | 19.460.600 |
Limitatieve lijst
Limitatieve lijst | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Bestuurlijke en directiebesluiten | ||||
Ondermijning | 390.000 | 300.000 | 300.000 | |
Uitvoering Woo | 32.000 | 32.000 | ||
Mutaties na programmabegroting 2023, 2e burap 2022 | ||||
Budgetoverheveling POK 2022 | 45.000 | |||
Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
Budgetovh Ondermijning jaarrek 2021 naar 2024 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties na programmabegroting 2023, bijlage 4.4 2e burap 2022 | ||||
ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel | 552.500 | 430.000 | 380.000 | 0 |
Mutaties na programmabegroting 2023, 1e burap 2023 | ||||
Ondermijning deels naar KOA | -140.000 | -140.000 | -140.000 | |
Limtatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-203 | 951.500 | 639.000 | 557.000 | 0 |
Mutaties Kadernota 2024 | ||||
RB 03-11-2022 Capaciteit wonen | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp beleid en project inzet | 68.400 | 0 | 0 | 0 |
Project inzet jhv | 51.400 | 0 | 0 | 0 |
Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Adviseur energietransitie Aalsmeer | 194.000 | 194.000 | 0 | 0 |
Medewerker communicatie proces en participatie energie | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 |
Onderzoeks en uitvoeringskosten energietransitie | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 |
Projectleider energiebesparing woningen | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 |
Capaciteit huisvesting doelgroepen | 65.000 | |||
Fort Kudelstaart instandhouding fee | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 0 |
Functioneel beheer jeugd | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
Teamleider jeugd | 35.100 | 0 | 0 | 0 |
Ondermijningsbudget 2027 (besloten in Kaderbrief 2023) | 160.000 | |||
Budgetoverhevelingen 2021 ondermijning (ten onrechte) | -145.000 | |||
Structureel ondermijningsbudget naar dienstverleningsbijdrage | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp) | 57.200 | 57.200 | ||
Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam) | 117.400 | 117.400 | ||
Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil | 52.800 | 52.800 | ||
Bestendiging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper) | 38.100 | 38.100 | ||
project inzet jeugdhulpverlening | 35.100 | 35.100 | ||
Functioneel applicatiebeheer jeugd | 28.600 | |||
Primaire proces jeugdhulpverlener | 51.400 | |||
Vroegsignalering | 35.100 | 35.100 | ||
Mutaties Raadsbesluit 08-06-23 | ||||
Opkoopbescherming vergunningverlening | ||||
Opkoopbescherming handhaving | ||||
Mutaties aanvuling kadernota 2024 | ||||
Capaciteit huisvesting doelgroepen | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten | 1.896.300 | 1.461.300 | 548.600 | 65.000 |
Projecten (o.b.v. nacalculatie) | ||||
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid | pm | pm | pm | pm |
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte | pm | pm | pm | pm |
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten | pm | pm | pm | pm |
Grote projecten met kredietaanvraag | pm | pm | pm | pm |
RB 15-12-2022 Aanpassing flexibele schil SO SO bouwleges 17 stuks | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB 15-12-2022 Aanpassing flexibele schil VH SO bouwleges 17 stuks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toezicht door omgevingsdienst -uitbesteed bouwleges (1e burap 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal projecten | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
Regiotaken | ||||
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
Leerplichtadministratie | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Internationale schakelklas | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Burgernet | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) | pm | pm | pm | pm |
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten | 808.800 | 808.800 | 808.800 | 808.800 |
GBA - proces en gerechtskosten | pm | pm | pm | pm |
Sub-totaal regiotaken | 869.900 | 869.900 | 869.900 | 869.900 |
Totaal Limitatieve lijst Programmabegroting 2024 | 2.801.100 | 2.366.100 | 1.453.400 | 969.800 |